Калькулятор декларации усн доходы минус расходы бесплатно за 2020

Калькулятор декларации усн доходы минус расходы бесплатно за 2020

Сроки уплаты


ИП и ООО в течение года должны рассчитать и заплатить три авансовых платежа: за первый квартал (до 25 апреля), за полугодие (до 25 июля) и за 9 месяцев (до 25 октября). Налог по УСН рассчитывается и платится в следующем году за вычетом ранее уплаченных авансовых платежей: до 30 апреля (для предпринимателей) и до 31 марта (для организаций). Бесплатная консультация по налогам

Как пользоваться калькулятором УСН?

Чтобы получить сумму налога, причитающуюся к уплате, нужно ввести ряд данных в специально отведенные окошки.

Этап № 1. Выбор формы собственности. Напротив нужного варианта кликните левой клавишей мыши. На выбор два вида собственности: ООО и ИП. У ИП есть градация — нужно выбрать свой вариант в зависимости от наличия наемного персонала. Наличие или отсутствие работников у ИП играет роль при расчете налога с объектом «Доходы».

Наличие или отсутствие работников у ИП играет роль при расчете налога с объектом «Доходы». Этап № 2. Выбор объекта налогообложения. Как мы писали выше, всего существует два вида объектов.

После того как вы кликнете по нужному варианту, в ячейке «Ставка налога» автоматически проставится нужное значение в процентах. При необходимости ставку налога можно поменять вручную.

Этап № 3. Выбор расчетного периода.

Здесь возможны четыре варианта. При выборе любого периода, кроме первого квартала, калькулятор предложит заполнить поле «Авансовые платежи».

В этой ячейке нужно поставить суммы налога, которые вы платили по итогам каждого расчетного периода. При расчете налога за год появится дополнительная ячейка «Убытки прошлых лет». Заполните ее, если такие убытки были.

Часть убытка можно учесть в расходах («Доходы минус расходы»), тем самым уменьшив налог к уплате. Этап № 4. Определение специфики деятельности.

В данном случае речь идет об уплате торгового сбора. Поставьте галочку, если вы — плательщик такого сбора. Это поле не стоит игнорировать, ведь торговый сбор можно учесть в расходах. Значит, торговый сбор поможет сэкономить на налоге по УСН. Этап № 5. Внесение числовых показателей. Здесь необходимо внести данные по доходам, расходам, взносам.

Здесь необходимо внести данные по доходам, расходам, взносам.

Наш онлайн-калькулятор сам покажет, какие поля нужно заполнить. Например, для ООО с объектом «Доходы» не будет поля «Понесенные расходы». После заполнения всех ячеек калькулятор автоматически рассчитает суму авансового платежа (налога) за заданный период.

Также вы увидите актуальный КБК, который нужно указать в платежном поручении и в налоговой декларации.

Калькулятор расчета налога по УСН покажет, до какого числа нужно отправить платеж согласно нормам НК РФ. Чтобы получить нужную суму налога по УСН, пользуйтесь нашим калькулятором в 2020 году и далее.

Расчеты авансов (налога) будут верными, а платежи — своевременными. Другие статьи по теме Калькуляторы

Заполнение раздела 2.1.2

Строки 110, 111, 112, 113.

В случае осуществления только вида предпринимательской деятельности, в отношении которого уплачивает торговый сбор, значения этих полей берутся из соответствующих строк 110, 111, 112, 113 раздела 2.1.1.

Строки 130, 131, 132, 133. В случае осуществления только вида предпринимательской деятельности, в отношении которого уплачивает торговый сбор, значения этих полей берутся из соответствующих строк 130, 131,132, 133 раздела 2.1.1.

Строки 140, 141, 142, 143. В случае осуществления только вида предпринимательской деятельности, в отношении которого уплачивает торговый сбор, значения этих полей берутся из соответствующих строк 140, 141,142, 143 раздела 2.1.1. Строка 150. В это поле вносится сумма торгового сбора за 1 квартал (дробное число округляется) — 3500.

Строка 150. В это поле вносится сумма торгового сбора за 1 квартал (дробное число округляется) — 3500. Строка 151. В это поле вносится сумма торгового сбора за полугодие, т.е. складываются значения торгового сбора за 1 и 2 кварталы (дробное число округляется), получаем 8300.

Строка 152. В это поле вносится сумма торгового сбора за 9 месяцев, т.е. складываются значения торгового сбора за 1, 2 и 3 кварталы (дробное число округляется), получаем 9500.

Строка 153. В это поле вносится сумма торгового сбора за год, т.е. складываются значения торгового сбора за четыре квартала (дробное число округляется), получаем 10900. Строка 160. Смотрим выполнение условия «Стр.130 — Стр.140 меньше Стр.150»: Стр.130 — Стр.140 = 6859 — 6859 = 0 Данное число (0) меньше Стр.150, значит Стр.160 должна равняться 0.

Строка 160. Смотрим выполнение условия «Стр.130 — Стр.140 меньше Стр.150»: Стр.130 — Стр.140 = 6859 — 6859 = 0 Данное число (0) меньше Стр.150, значит Стр.160 должна равняться 0. Но нужно учитывать еще одно условие: Стр.160 должна быть меньше или равна (Стр.130 — Стр.140)раздела 2.1.1.

Проверяем и это условие: Стр.130 — Стр.140 раздела 2.1.1 = 6859 — 6859 = 0. Данное условие выполняется. Значит в Стр.160 вносим прочерк вместо полученного ноля.

Строка 161. Смотрим выполнение условия «Стр.131 — Стр.141 меньше Стр.151»: Стр.131 — Стр.141 = 24645 — 24645 = 0 Данное число (0) меньше Стр.151, значит Стр.161 должна равняться 0. Но нужно учитывать еще одно условие: Стр.161 должна быть меньше или равна (Стр.131 — Стр.141)раздела 2.1.1.

Проверяем и это условие: (Стр.131 — Стр.141) раздела 2.1.1 = 24645 — 24645 = 0. Данное условие выполняется. Значит в Стр.161 вносим прочерк вместо полученного ноля. Строка 162. Смотрим выполнение условия «Стр.132 — Стр.142 меньше Стр.152»: Стр.132 — Стр.142 = 38738 — 27179 = 11559 Данное число больше Стр.152, значит Стр.162 должна равняться Стр.152.

Но нужно учитывать еще одно условие: Стр.162 должна быть меньше или равна (Стр.132 — Стр.142)раздела 2.1.1. Проверяем и это условие: (Стр.132 — Стр.142) раздела 2.1.1 = 38738 — 27179 = 11559. Данное условие выполняется, поэтому Стр.162 равна Стр.152, т.е.

9500. Строка 163. Смотрим выполнение условия «Стр.133 — Стр.143 меньше Стр.153»: Стр.133 — Стр.143 = 79432 — 36238 = 43194 Данное значение больше Стр.153, значит Стр.163 должна равняться Стр.153. Но нужно учитывать еще одно условие: Стр.163 должна быть меньше или равна (Стр.133 — Стр.143)раздела 2.1.1. Проверяем и это условие: (Стр.133 — Стр.143) раздела 2.1.1 = 79432 — 36238 = 43194.

Данное условие выполняется, поэтому Стр.163 равна Стр.153, т.е. 10900.

Порядок расчета за отчетный период и за год

По окончании каждого отчетного периода (квартала, полугодия и девяти месяцев), организации и предприниматели на УСН должны рассчитать авансовый платеж по единому налогу. Для этого нужно:

  1. При объекте «доходы минус расходы» сравнить полученный результат с минимальным значением (1% от доходов). Если минимальное значение больше, принять его за авансовый платеж. Разницу между минимальным значением и авансовым платежом можно включить в затраты следующего периода
  2. Посчитать налоговую базу: либо сумму доходов, либо разность между доходами и расходами. База рассчитывается нарастающим итогом с начала года
  3. Умножить базу на соответствующую ставку: либо 6%, либо 15%

По окончании календарного года налогоплательщики УСН обязаны рассчитать итоговую сумму налога.

Она равна налоговой базе за год, умноженной на соответствующую ставку.

Калькулятор УСН 15%

Раскрыть список рубрик Подпишитесь на специальную бесплатную еженедельную рассылку, чтобы быть в курсе всех изменений в бухгалтерском учете: Присоединяйтесь к нам в соц. сетях: НДС, страховые взносы, УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, НДФЛ, пени Отправляем письма с главными обсуждениями недели

  1. /
  2. /

Налог-налог 25 августа 2020 Для начала расчетов укажите исходные данные Расчет налога за квартал Расчет налога за год Доходы: Введите сумму всех полученных доходов от деятельности на УСН за квартал.

Включите в них доходы от продаж, внереализационные доходы. Эти сведения возьмите из графы 4 раздела 1 Книги учета доходов и расходов. Расходы: Введите сумму понесенных расходов по деятельности на УСН. При этом учесть можно не все расходы, а только оплаченные и указанные в ст. 346.16 НК РФ. Например, расходы на приобретение материалов, оплату труда, страховые взносы (в т.ч.
346.16 НК РФ. Например, расходы на приобретение материалов, оплату труда, страховые взносы (в т.ч. уплаченные ИП «за себя») и д.р.

Эти сведения возьмите из графы 5 раздела 1 Книги учета доходов и расходов».

Доходы: Введите сумму всех полученных доходов от деятельности на УСН за квартал. Включите в них доходы от продаж, внереализационные доходы. Эти сведения возьмите из графы 4 раздела 1 Книги учета доходов и расходов.

Расходы: Введите сумму понесенных расходов по деятельности на УСН. При этом учесть можно не все расходы, а только оплаченные и указанные в ст. 346.16 НК РФ. Например, расходы на приобретение материалов, оплату труда, страховые взносы (в т.ч.

уплаченные ИП «за себя») и д.р. Эти сведения возьмите из графы 5 раздела 1 Книги учета доходов и расходов». Убыток по УСН за прошлые периоды: Если у вас был получен убыток за прошлые годы, то текущий налог можно уменьшить на него (п.

7 ст. 346.18 НК РФ). Его сумму можно взять из декларации по УСН за прошлые года — строка 253 раздела 2.2. Ставка УСН: Если в вашем регионе действует другая ставка УСН, то введите ее. Узнать ставку УСН можно на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Выберите страницу вашего региона, далее в разделе «Налогообложение в Российской Федерации» нажмите на «Действующие в РФ налоги и сборы», найдите материал, посвященный УСН. В расчетах вам помогут статьи по теме: Советуем прочитать Последнее с форума

Онлайн сервис по формированию декларации по УСН 2020 и 2020

С помощью данного сервиса вы можете автоматически сформировать налоговую декларацию по упрощенной система налогообложения (УСН) за 2020 год формы по КНД 1152017.

Для опоздавших со сдачей отчетности: 2020, 2017 и 2016 года также корректно выводятся. Заполнив необходимые поля, поставив галочку «Сформировать документ для печати» и нажав кнопку «Рассчитать» вы получаете документ в формате PDF, который можно сохранить к себе на компьютер или распечатать.

Онлайн сервис формирования декларации по УСН поможет индивидуальному предпринимателю или организации, выбравшей упрощенную систему налогообложения, в кратчайший срок корректно рассчитать и подать в налоговую инспекцию годовую отчетность. Чтобы посмотреть как будет выглядеть ваша декларация, не забудьте поставить галочку «Сформировать документ для печати». В противном случае будут выведены лишь числовые значения для заполнения документа вручную.

С помощью данного сервиса вы можете автоматически сформировать налоговую декларацию по упрощенной система налогообложения (УСН) за 2020 год формы по КНД 1152017. Для опоздавших со сдачей отчетности: 2020, 2017 и 2016 года также корректно выводится.

Заполнив необходимые поля, поставив галочку «Сформировать документ для печати» и нажав кнопку «Рассчитать» вы получаете документ в формате PDF, который можно сохранить к себе на компьютер или распечатать. Онлайн сервис формирования декларации по УСН поможет индивидуальному предпринимателю или организации, выбравшей упрощенную систему налогообложения, в кратчайший срок корректно рассчитать и подать в налоговую инспекцию годовую отчетность. Чтобы посмотреть как будет выглядеть ваша декларация, не забудьте поставить галочку «Сформировать документ для печати».

В противном случае будут выведены лишь числовые значения для заполнения документа вручную. Сервис заполнения отчетности по УСН позволяет получить детализированный расчет годовых налогов. Для этого нужно выбрать пункт «Декларация + расчеты и пояснения».

Автор цикла статей, посвященных оптимизации налогообложения и сдаче налоговой отчетности при УСН, администратор и консультант сайта usn-rf.ru по указанным проблемам « »

УСН декларация 2020

Отчитываться по налогу при УСН перед ИФНС нужно по итогам года:

  1. компаниям в срок не позднее 31 марта;
  2. индивидуальным предпринимателям – не позднее 30 апреля ().

Форма, по которой представляется налоговая декларация по УСН, а также порядок заполнения декларации утверждены . Удобнее всего будет направить декларацию проверяющим в электронном виде.

Поскольку электронный способ сдачи отчетности поможет избежать ошибок в заполнении отчета, а также сэкономит время его сдачи.

Как заполнить декларацию УСН онлайн 2020 бесплатно, расскажем далее.

Заплатили больше?

Пишем для ИФНС: или .

Пишем для ПФР, ФСС: Как можно подать отчетность через интернет? ИП Забелин Леонид Викторович Телефон: E-mail: Адрес: 344038, г.Ростов-на-Дону, пр-т. Ленина, д. 48 ОГРНИП: 309616502200062 / ИНН: 61650656199 ИПИПИП ©2009-2020 ИП Забелин Леонид Викторович

Новая версия онлайн калькулятора для расчета налога по УСН и заполнения декларации 2020

История нашего онлайн-сервиса по формированию декларации начинается с 2006 года.

Тогда была написана первая программа, которая называлась «Упрощенка».

Программа писалась «под себя», для облегчения расчетов по декларации. Она оказалась довольно удачной и была выложена в сеть Интернет для всеобщего и бесплатного использования. Программа создавалась в противовес монструозному «Налогоплательщику ЮЛ», который к тому же, не умел автоматически рассчитывать налог.

Шли годы, программа развивалась вместе с российским законодательством, менялись формы декларации и алгоритмы расчета налога. Программа изменила название на «БМ Упрощенка» и в 2010 году выглядела следующим образом:

Утилита позволяла формировать не только декларацию, но и Книгу доходов и расходов, квитанции СБ РФ ПД4 и банковские платежки. К сожалению, из-за часто меняющего законодательства было принято решение о прекращении работы над программой.

Слишком много она требовала времени, а его у меня, как единственного разработчика программы, не хватало.

Я попытался ввести механизм монетизации проекта, но он оказался неудачным. Тогда (в 2013 году) было принято решение о преобразовании программы в онлайн-сервис по заполнению декларации. Конечно, он многое потерял в функциональности, но главное — простоту заполнения декларации удалось сохранить.

Проект оказался удачным, он обрел многочисленных пользователей и даже можно сказать почитателей, так как в комментариях «упрощенцы» благодарили за интуитивно понятный сервис. Чтобы проект не закрылся, как закрылась программа БМ Упрощенка, его пришлось монетизировать.

Но это сделано максимально безболезненно для большинства пользователей.

Просто на документе присутствует слово «Образец», что не мешает использовать его в качестве шаблона для заполнения декларации вручную.

Сумма, которая позволяет вывести полнофункциональную декларацию незначительна и сравнима с ценой шоколадки.

В данном калькуляторе немного изменен алгоритм расчетов.

Теперь в поля можно вводить дробные суммы, т.е. числа «с копейками». Несмотря на то, что значения в декларации округляются, вести расчеты лучше с дробными значениями.

Например в 2020 году фиксированные ежеквартальные платежи в ПФР и ФФОМС составляют 8096,25 руб.

Считаем с предварительным округлением: 8096 * 4 = 32384 руб.

Значение от верного (8096,25 * 4 = 32385) отличается на один рубль. Поэтому в калькуляторе приходилось, в таких случаях, в последнем квартале сумму увеличивать на 1 рубль. Автор цикла статей, посвященных оптимизации налогообложения и сдаче налоговой отчетности при УСН, администратор и консультант сайта usn-rf.ru по указанным проблемам « »

Порядок действий

Организации уплачивают налог и авансовые платежи по месту своего нахождения, а индивидуальные предприниматели — по месту своего жительства.

1 Платим налог авансом Не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода. Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет налога по итогам налогового (отчетного) периода (года) () 2Заполняем и подаем декларацию по УСН

  1. Индивидуальные предприниматели- не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
  2. Организации — не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

3 Платим налог по итогам года

  1. Организации — не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
  2. Индивидуальные предприниматели — не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом

Если последний день срока уплаты налога (авансового платежа) выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, перечислить налог плательщик обязан в ближайший следующий за ним рабочий день. Способы уплаты:

  1. Через банк-клиент
  2. Квитанция для безналичной оплаты

Правильно заполненная декларация – это еще не все…

Вы сформировали декларацию, распечатали в двух экземплярах.

Крайний срок сдачи отчета еще не подошел.

Какие могут возникнуть сложности при подаче документа? Основные моменты, способные вызвать сложности у налогоплательщика приведены в материале , отметим лишь некоторые из них. Форма налоговой декларации по УСН.

Разными программами и онлайн-сервисами выводятся документы, внешний вид которых может отличаться.

Это допускается действующим законодательством, в Приказе ФНС России № ММВ-7-3/99@ приведена лишь примерная форма. Для того, чтобы у налогоплательщиков не возникало сложностей на всей территории Российской Федерации, наш сервис использует форму разработанную ФГУ ГНИВС ФНС России (форма доступна на ).

Однако были случаи, когда в налоговой инспекции требовали свои формы, разработанные на местном, а не федеральном уровне. Это затруднение легко решается, на декларации указан номер и дата Приказа, кроме того, рекомендуемую ФНС форму можно посмотреть по ссылке, которая приведена выше.

Неправильное перечисление авансовых платежей по налогу. Что делать, если в строках 020, 040 и 070 стоят одни суммы, а были переведены другие (или вообще авансовых платежей не было)? Напоминаем, что фактически выплаченные авансовые платежи по налогу не участвуют в расчетах и не нужны при формировании налоговой декларации.

Если у вас объект налогообложения «доходы», то выясняем сумму налога, которую необходимо перечислить, сложив строки 020 + 040 + 070 + 100.

Вычтем из полученного числа фактически выплаченные суммы и получим налог, который необходимо перечислить до 31 марта (ЮЛ), или 30 апреля (ИП). Для налогоплательщиков, с объектом «доходы минус расходы» для выяснения общей суммы налога нужно сложить строки 020 + 040 + 070 + 100 + 120. Если был излишне перечисленный налог, то по письменному заявлению, согласно статье ст.

78 НК РФ, он возвращается в течение месяца.